我方掛靠一公司，他們在開據了300萬發票并收到工程款時，扣2.5%的稅，1%的管理費。同時異地預繳稅2%我們繳，還要提供60%的專票。 1丶預繳增值稅：55045.87 附加及企業所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進項稅150423.23（目前只提供了這些） 兩項相減=97283.19 再減預繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據此數算附加（0.12） = 5068.8 他們公司應繳增值稅為：47305.8 問：|丶我這樣算應繳增值稅額對不？ 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了？ 3丶他們要求的專票越多，那他們就越少繳稅？ 我有點繞不出來，麻煩老師幫分析一下。謝謝！ 另外說明：我方共繳了4.5%的稅及1%管理費，他們還要求提供60%的專票

老師，供應商開票稅率選擇免稅。但是收取我們3個點的稅費。我不同意，對方跟我說18種稅只有增值稅和附證稅免稅。但是對于我們來說，我不可能再去承擔其他稅費，應該怎么回復更專業權威？

老師好，我們是文化傳播公司，小規模，代開普票，季度收入不超30萬免增值稅，有沒有免文化事業建設稅的，我們稅種核對只有文化服務，但是點了之后跳出來三個選項，第一個是1.1之前（發票打出來是2020.1.1之前業務，3%的發票），第二個是自愿放棄免稅優惠政策（我現在發票開的這個），第三個是以上都不是（選著第三個的話會自動退出代開發票申請界面，返回上一步），我選了第二個自愿放棄，但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設說以及其他稅費， 我普票開出來之后再電子稅務局代開上面看了是一個點的，我這個季度沒有達到起征點所以發票稅率那里是*星號的，只能通過電子稅務局查到一個點

老師我們建筑借出資質，只收取管理費稅金由他們本人承擔，比方說，簽訂100萬合同，其中材料占比60%，人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票，老師您說我提前扣除他們稅點 ，按照什么比例扣除10%差不多吧，老師比方說有的13%票， 這個票據也是真實的，我到時候退給他們稅點時候，我是按照13%開票稅率點退給他們？還是按照多少退給他們老師，實際操作時候沒弄過！那有的3%稅票呢？ 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了！咨詢別人，他們說，建筑稅負率2.7%左右，不能都退給他們，是啥意思，我不理解！老師說的比較亂，就像我舉例，怎么到時候按照什么退給他們稅點錢，比方說我都按照10%扣除了，有13%和3%票，我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了，折合起來，需要繳稅了！ 但是當時是按照10%收取的！怎么把控這塊 3%，那部分的我怎么退法？

齊老師，我們一個供應商給我們開發票是專票，稅點是3%，但是車間收到的材料不符合設備，退回去一半，讓對方退款，對方說扣4%的稅點？為啥是4%的稅點？他們說個人所得稅？我說增值稅和附加稅應該扣掉，哪來的個稅？不明白。