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老師好,我有家單位2017年5月~2018年是正常經營的,一直競標,沒有中標。所以只幫員工全額交社保,工資是沒有。我做賬是按常規繳納社保做賬的,從2019年到現在。單位不交社保,但是員工要求保留公司賬戶,員工自己全額買社保。我做賬是掛其他應付款,收到員工我也是掛應付。這個會有稅務風險嗎?因為公司打算10月后要注銷。是否要調賬

2020-09-25 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 09:57

同學你好 沒事,但是你注銷之前要把往來該收的收,該付的付

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快賬用戶9279 追問 2020-09-25 10:01

老師好欠股東款,其他都不欠。但是報表是虧得,實收資本都到賬的。這個賬沒法調的。要怎么操作

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齊紅老師 解答 2020-09-25 10:16

那這個轉到營業外收入就行了,虧損彌補這個也不用交稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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