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演示賬套

老師你好在稅務(wù)局代開發(fā)票小規(guī)模的4點(diǎn)幾的稅率，如果代開16萬稅率多少怎么計(jì)算的分別詳細(xì)說明

2020-09-24 15:15

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-24 15:30

需要看具體做啥這個(gè)判斷個(gè)人所得稅是核定還是咋給你們交的，（一）增值稅：　　增值稅：增值稅＝收入/（1%2B1%） ×1%=16萬/（1%2B1%）*1% 　　　　（二）城建稅＝增值稅×（1％或5％或7％）=16萬/（1%2B1%）*1%*7%/2 　　（在市區(qū)的，稅率為7%；在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%；所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。）　　月銷售額不超過10萬不需要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加（三）教育費(fèi)附加＝增值稅×3%　（2019年1月1日起減半征收。）=16萬/（1%2B1%）*1%*3%/2 　　（四）地方教育附加＝增值稅×2%　（2019年1月1日起減半征收。）=16萬/（1%2B1%）*1%*2%/2 勞務(wù)報(bào)酬話不超過4000 ，減除費(fèi)用按800 ，應(yīng)納稅額=（不含稅收入-800）*稅率，超過4000 減除費(fèi)用按20% ，這個(gè)應(yīng)納稅額=（不含稅收入*（1-20%））*稅率，=（16萬/（1%2B1%）*（1-20%））*40%-7000