老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發票 我應該怎么做賬
你好 做差旅費就可以 不用發票
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老師你好，我想問一下，員工出差補貼，按公司制度來補，直接填寫在差旅費報銷單子上，是可以的嗎
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老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發票 我應該怎么做賬
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老師好，我們公司是做井下工作的，員工下井每天補助20元，這個是個差旅費一起報銷的，出差一天補助60元，這兩個補助沒有發票，要交個稅嗎？
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老師好，公司給員工出差每天補貼餐費８０元，這種不要求員工開發票的，是純補貼。怎么做賬呢？是否要加到綜合所得一起申報個稅呢
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老師，銷售人員出差，發的這個出差補貼，入賬入什么科目？因為這個出差補貼，都是公司規定，按照一人多少錢，多少天來發的。只在出差報銷單上體現這個。
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可以這樣的話就沒有發票對應啊
不用發票 津貼不需要發票的
意思是我直接根據差旅費報銷單做賬就行 比如這張單子 補助一共是700 其他交通和住宿有發票是2260 那我就寫 借:管理費用-差旅費 3320 貸:銀行存款3320
這樣就是正規做法嗎
你好 是的可以這么做的
好的 謝謝老師
不用客氣的 應該的