老師，我們是建筑企業，總承包，現在把勞務分包出去了，現在分包方需要買一些零星材料，我們財務經理說，低于5萬的，就不要從我們公司走賬了，不需要有資金流了，現在的問題是，這些零星材料，分包方已經取得供應商的發票了，錢也付了，那分包方從我們公司報賬時，我們怎么把錢付給分包商呢？是按發票銷售方匯款，還是轉給分包方個人呢？
同學你好 分包方給你開發票就可以的，按照發票打款，誰給你開發票打款給誰
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老師，我們是建筑企業，總承包，現在把勞務分包出去了，現在分包方需要買一些零星材料，我們財務經理說，低于5萬的，就不要從我們公司走賬了，不需要有資金流了，現在的問題是，這些零星材料，分包方已經取得供應商的發票了，錢也付了，那分包方從我們公司報賬時，我們怎么把錢付給分包商呢？是按發票銷售方匯款，還是轉給分包方個人呢？
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老師，我們是建筑總承包企業，把勞務和輔材分包了，我們公司規定一萬以上的材料必須從我們公司公對公付款，分包方先把款匯到我公司，我公司再代付出去，那一萬以下的，分包方自己買的，供應商把發票開給我們，這部分材料款分包方拿來發票，我們怎么走賬？
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我們是勞務公司但不包扣勞務派遣，承接了一項建筑勞務，我們也把這項勞務承包給了個人，現在是由甲方把工程款代發職工工資的形式給了職工了，實際沒有錢進我們公賬的，但現在我們也要求這個我們發包出去的個人給我們提供“建筑勞務”的發票給了我們，但是實際我們是沒有給這個個人轉錢的??！這個賬務老師我們該怎么處理呢？能具體給我講講嗎？
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老師，我們是建筑總承包企業，屬于大包，我們自己買主材，把輔材和勞務分包出去了，一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款，我們扣除稅款和管理費，剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做，分包方來我們公司辦理撥款之前，我們要先給開發公司開具工程款發票，這時銷項稅就產生了，目前分包方還沒有給我們提供成本發票，所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加，先把稅款交到我公司，等分包方拿來多少進項，我再返還給他稅款，這樣的話，這個稅做到其他應付款里面，返還的進項稅肯定小于銷賬，那其他應付款一直有余額怎么辦老師？我不知道這種方式收入稅款是否合理
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老師，我們是建筑總承包企業，屬于大包，我們自己買主材，把輔材和勞務分包出去了，一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款，我們扣除稅款和管理費，剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做，分包方來我們公司辦理撥款之前，我們要先給開發公司開具工程款發票，這時銷項稅就產生了，目前分包方還沒有給我們提供成本發票，所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加，先把稅款交到我公司，等分包方拿來多少進項，我再返還給他稅款，這樣的話，這個稅做到其他應付款里面，返還的進項稅肯定小于銷賬，那其他應付款一直有余額怎么辦老師？我不知道這種方式收入稅款是否合理
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老師，分包方已經把錢付給供應商了，如果我們再按發票付給供應商，那就付重了，分包方給我們開什么發票呢老師？
分包方給你開發票，你給分包方打款就行了，開工程的發票就行
老師，分包方會把供應商給我們開的發票再給我們，那這個發票怎么辦？
同學你好 供應商給你們開發票？
對，分包方去買一些零星的材料，供應商是開的我們公司的抬頭
同學你好 開他們的就行了，開你們的做什么？他給你開人材機發票嗎
是的老師，到工程撥款時，要求他們開人材機的發票的
那就直接開人材機的，誰給你打款給誰付。 供應商的你付給分包方就行了
老師，是不是讓分包方開人才機的發票就行了，那分包方送來的供應商開給我們的發票，我們直接付給分包方嗎？那發票和資金流不符，也沒事吧？
老師，假如這次撥款100，不考慮稅金管理費，讓分包方準備人才機分別是60，35，5，本月分包方買零星材料10，怎么處理這個零星材料10呢？
你做委托代付的就行了
老師，你能說的再具體一點嗎？我這邊做委托代付，需要什么資料嗎
簽一個委托付款協議就可以，你們委托分包方付款的協議
老師，我們委托分包方付款，然后我們再把錢付給分包方，這樣我們收到供應商開給我們的發票就可以正常入賬了，這樣分包方也不用再給我們開這部分的發票了，這部分材料可以充當人才機中材料的一部分，這樣理解對嗎老師？
對的，就是這樣理解的哦