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老師 這樣的我是小規模的企業 我上個季度未開票收入20萬 當時是個人 也直接入賬申報稅務了 現在這個季度他又要票了 我稅控開票 賬務和申報咋做

2020-09-16 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-16 15:43

你好 意思你上個月已經報了無票收入了 。現在這季度 先紅沖無票收入分錄 然后在根據3季度開票的金額 -紅沖無票收入后的金額來報稅。 看是否有超過30萬 ?

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你好 意思你上個月已經報了無票收入了 。現在這季度 先紅沖無票收入分錄 然后在根據3季度開票的金額 -紅沖無票收入后的金額來報稅。 看是否有超過30萬 ?
2020-09-16
你好,負數40和你的普票一塊填寫的正數,加上負數。
2021-12-30
您指的是開了發票填寫在哪嗎?
2023-11-24
您好! 您重復申報納稅整體影響不大,但是重復入賬這個會產生影響,審計這邊如實說就好了,他們應該是會給你們調賬的
2023-04-28
你好不免了 需要繳納了
2025-01-10
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