請(qǐng)問一下老師，既然普票沖紅可以在對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票范圍內(nèi)開具多張發(fā)票，為何還必須要收回原發(fā)票呢？收回后肯定是全額沖紅，然后按折讓后的金額再開呀？何來開多張？不懂？
您好，不必過分糾結(jié)這個(gè)問題。如果是開部分紅字，在實(shí)際操作中不收回原發(fā)票的
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請(qǐng)問一下老師，既然普票沖紅可以在對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票范圍內(nèi)開具多張發(fā)票，為何還必須要收回原發(fā)票呢？收回后肯定是全額沖紅，然后按折讓后的金額再開呀？何來開多張？不懂？
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采購(gòu)的商品做了暫估入庫，過了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票，沖了暫估，同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，做了紅字申請(qǐng)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01，當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn)，7月對(duì)方無法開具紅字發(fā)票，然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01，那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄，關(guān)于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發(fā)票，而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
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老師我是自己公司，然后去年我有十多張發(fā)票，當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤，然后今年我們的合作單位，然后就把去年的十多張票找出來，要我重新開，大概的金額在100萬左右吧，然后我想問一下，如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他，他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票，然后這樣的話就能這個(gè)平衡，但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做，他說這個(gè)特別麻煩，說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀，這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話，他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，這樣開了對(duì)沖，然后就沒有任何問題，但是我的會(huì)計(jì)說問題很多，他說甚至可能很麻煩，可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅，所以說我的問題就是想咨詢你一下，到底哪個(gè)說的是正確的？
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老師，請(qǐng)問下我們之前沒有開發(fā)票的時(shí)候?yàn)榱丝刂评麧?rùn)，做了一筆 借：銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 預(yù)提費(fèi)用 現(xiàn)在發(fā)票回來了， 如何把其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用沖掉??？ 可以做一筆紅字負(fù)數(shù)，然后正常做費(fèi)用嗎？ 還是做 借：其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用（發(fā)票金額） 稅額 怎么沖掉啊？
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老師請(qǐng)問，我們公司前期購(gòu)買的貨物，款已付，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收，并認(rèn)證了，后面這些貨物，降價(jià)了，廠家給我們補(bǔ)差價(jià)，金額有點(diǎn)大，七十多萬，以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來，這次公司中止代理了，就要一次性的退回這個(gè)錢，我們這邊申請(qǐng)沖紅信息表，然后對(duì)方開紅字發(fā)票過來，如果涉及多張?jiān)瓉硪颜J(rèn)證的發(fā)票，紅字信息表，是不是也要多張申請(qǐng)，后期這個(gè)錢回來了，銷售方的紅票也回來，怎么記賬呢，調(diào)減以前的成本，調(diào)減庫存嗎
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申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)ｍ?xiàng)扣除要怎么操作，然后需要注意哪些？
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你好，我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)，現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)？這個(gè)我要以什么形式入賬。
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老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬 借：長(zhǎng)期待攤 14萬 貸：銀行存款14萬 借：管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸：長(zhǎng)期待攤：1.1666 這樣對(duì)不對(duì)？
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你好，老師，我公司收到稅務(wù)局電話，是說做納稅評(píng)估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥，就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小Ｏ襁@種情況我們還是第一次遇到，一般稅務(wù)局會(huì)看什么，我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
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老師，對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款，支付的草坪款，銀行存款支付了10萬，但是沒有開發(fā)票給我，我要怎么做分錄？
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固定資產(chǎn)為0，車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
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老師，收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款，除了做這個(gè)分錄： 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎？比如印花稅怎么體現(xiàn)呢？
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老師，24年收到發(fā)票未支付，25年才支付 支付后，裝訂憑證，是否要在支付憑證后面，再附一次24年收到的發(fā)票？
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有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活，能干嗎，合規(guī)嗎？
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增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法？
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怕簡(jiǎn)答題，不知道如何回答？
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網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題了
部分沖紅需要對(duì)方的什么證明呢？
您好，實(shí)際操作中，并不需要什么證明的
全額沖紅要嗎？
您好，需要對(duì)方退回發(fā)票
無法退票的呢？可像專票那么處理嗎？
您好，您說的專票那樣處理指的是？
由購(gòu)買方填開巜信息表》
您好，普通發(fā)票不需要對(duì)方填信息表，直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以的
對(duì)方無法退票也可以直接沖紅？
您好，實(shí)操中，肯定會(huì)有不配合退票的企業(yè)。偶爾一兩次沒事的。