Q
老師，我們之前給對方付了100萬，我們當時做了借預付款，貸銀行存款，但是現在對方給我們開票開了了120萬，沖之前預付款就是借預付款100萬，貸主營業務收入，應交稅費-進項稅，多了20萬，這筆20萬應該怎么做賬呢
2020-08-29 22:09
2020-08-29 22:10
你好 這二十萬還支付的嗎
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這個20萬目前不確定是不是已經支付了，就是之前財務沒對清楚
但是現在又要結賬了，就不知所措這筆咋處理合適
你的第二個分錄不對 借主營業務成本貸預付120 先掛賬
這樣掛，它就出現赤字貸方金額20萬
是的 你可以借預付貸應付
借預付貸應付哪個金額呢
你好20萬 預付余額最后是貸方20萬
好的，謝謝，是 借：主營業務成本 應交稅費-進項稅 貸：預付賬款100萬 借預付賬款20萬 貸應付賬款20萬 是這樣嗎
借主營業務成本應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款120萬。