你好,開錯的紅沖然后重新開,分錄也是原分錄負數發票紅沖
老師好,我們公司有幾輛車,19年入賬的,也提了折舊,也做了抵扣,結果這個月資產評估的時候發現票開錯了,我們單位開成了賣方,這個月又重新開了發票,票是這個月的,這個賬務上要怎么處理?
#提問#老師,我們15年買了一輛車,到但是當時好像沒開發票,所以公司賬上沒有這輛車,本月我們把這輛車賣了45000,賣個個人,二手車市場代開了發票,我該怎么進項賬務處理
老師,我們上個月賣出去的產品沒給開發票,這個月開的發票,我上個月做的是借:應收賬款 貸:主營業務收入 ,這個月我收到奶款了發票也開了,需要把上個月的這個分錄紅沖,然后重新入賬嗎
固定資產23年1月份開的發票有錯但是已經入賬計提折舊了,7月份把前面開的發票作廢重新開了,開的單位發生改變金額也發生改變了,請問老師這個怎么處理!
老師,有張發票上個月開錯了,對方抵扣了,我這個月要重新開,對方給我紅字信息表了,那我這月怎么做賬?假如我上個月開錯了100萬,這個月重新開了100萬,但是這個項目這個月還有開出的發票,200萬,也就是紅沖了100萬,又開了300萬,怎么做賬
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
提過的折舊呢?
需要紅沖的哦,從開票月份的次月折舊
就是把以前的折舊也一起紅沖嗎?那這個月新開來的發票呢?入賬在這個月,折舊也從下月開始?以前的折舊不能再做了?
嗯,按照新開發票的日期