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老師,我7月份做進賬里的費用發票,是對方稅務局代開的增值稅普通發票,當時公賬付款的,現在8月份對方說開錯發票了,要拿回重開,我該怎么做,發票已經做賬并裝訂了

2020-08-18 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-18 11:01

你復印件入賬,這個拆下來退回給對方

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你復印件入賬,這個拆下來退回給對方
2020-08-18
這個原件拆了先退回,這個復印件做賬,后面取得正確藍字直接貼后面,沒有差額話
2020-11-02
你好,你發票紅沖重新開就可以了,一正數一負數不影響
2023-07-10
同學您好,您沒有發票了,那這筆業務可以不做了,可以把憑證刪除
2020-10-11
這個發票不用作廢,也作廢不了,只能沖紅后重新開具發票,發票也不用退。對方直接開具紅字發票,再重新開具正確的藍字發票,將發票聯、記賬聯給你們。
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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