Q
老師，去年有一筆原材料錯當成固定資產入賬了，我現在是紅字沖掉，重新做分錄，借，原材料，貸庫存現金嗎？ 還是予以調整，借，原材料，貸，固定資產
2020-08-12 14:54
2020-08-12 14:55
紅字沖減，然后做正確分錄
相關問題討論
紅字沖減，然后做正確分錄
2020-08-12
同學你好
對的
是這樣的哦
2021-05-07
同學，您好。現在要做實際用了多少成本，那買回來的材料，首先入庫，分錄借：原材料 2 000 貸：應付賬款/銀行存款等相關科目，領用時借：生產成本-xx產品 貸：原材料，按生產的產品進行歸集，生產完畢后轉入到庫存商品，借：庫存商品- XX產品， 貸：生產成本 ，銷售的XX產品時，結轉至主營業務成本下面。這個針對原材料比較完整的會計分錄了。產品按領用的材料歸集成本。
2022-04-15
你這個本來就在賬上了沒法再做一遍
2020-05-21
您好，若生產成本已結轉主營業務成本，則調整分錄，借在建工程，借以前年度損益調整（紅字）。
2020-09-29
相關問題
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Q
老師，去年有一筆原材料錯當成固定資產入賬了，我現在是紅字沖掉，重新做分錄，借，原材料，貸庫存現金嗎？ 還是予以調整，借，原材料，貸，固定資產
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Q
老師，之前的材料一買回來，就入生產成本-原材料了。現在要做實際用了多少的成本。那么分錄怎么做？ 借：原材料 2000 貸：生產成本-原材料 2000 還是借：原材料 2 000 貸：以前年度損益調整 2000
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Q
你好老師，麻煩問一下今年中級會計實務考試中，有個應付賬款和固定資產、原材料債務重組的，我寫了一個分錄，沒體現固定資產清理，會給分嗎 ?應該是借：固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸：固定資產 借：應付賬款 貸：固定資產清理 原材料 其他收益
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Q
老師，年初有一個員工借款購買材料 借其他應收款 貸原材料 ，之后拿發票來沖賬，借原材料 貸其他應收款 這個材料用在項目上 借生產成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產成品 借庫存商品 貸生產成本 出售 借主營業務成本 貸庫存商品 這樣的過程，但是現在需要抵扣的時候發現這種發票對方已經紅沖了，那我的賬該怎么做了，老師
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轉出上個月憑證計算機票的抵扣稅款，怎么做分錄
什么原因需要轉出
是股東的機票，股東不拿工資，不是員工的機票，所以不能抵扣
上季度固定資產清理金額錯誤，清理固定資產凈收益也就錯了，現在是兩份憑證都要沖紅，重新錄入嗎？那么生產成本折舊費用也要重新調整嗎
都需要紅沖重新錄入分錄，股東實際作為公司經營付出的也可以正常報銷抵扣，如果不是公司的經營費用，不能入賬
那我能不能這樣做 轉出上月機票的抵扣稅款 借:管理費用-差旅費 貸:應交稅費_應交增值稅-進項稅額轉出
不是你公司的經營發生的，紅沖原來的分錄，就不計入公司的帳
是我公司經營發生的，但本人不拿工資，還能抵扣嗎？
是你們單位股東用于經營的就可以抵扣