老師，我資產負債表和利潤表上未分配利潤上個月對的，這個月報表出來資產負債表上未分配利潤期末余額大于年初加利潤表本年累計數，我該怎么著手找問題？
您好 有沒有用以前年度損益調整科目
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老師，我資產負債表和利潤表上未分配利潤上個月對的，這個月報表出來資產負債表上未分配利潤期末余額大于年初加利潤表本年累計數，我該怎么著手找問題？
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資產負債表未分配利潤年初數+利潤表凈利潤本年累計數=資產負債表未分配利潤期末數，對嗎？從6月開始不等于什么問題呢？
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老師，資產負債表的未分配利潤的期末余額怎么不等于利潤表的本年累計額加上資產負債表的年初未分配利潤呢？
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利潤表中的利潤總額等于資產負債表期末未分配利潤總額嗎？我利潤表3個月的累計數加起來不等于資產負債表期末未分配利潤總額！但是我的總賬本年利潤總額等于資產負債表期末未分配利潤總額！這到底是為什么
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我資產負債表中的未分配利潤數不等于資產負債表未分配利潤期初數加上本年利潤表中的凈利潤，我資產負債表是平的，本年也沒有分紅，我資產負債表數大于期初余額加本年利潤，這種情況正確嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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沒有損益調整科目
有沒有直接做利潤分配科目？或者分配股利
沒有做相關科目
那可以把科目余額表跟資產負債表 利潤表截圖看看嗎
我截圖發過去
利潤表哪欄是累計數
左邊一欄是累計數
請問科目余額表呢
這個是科目余額表
這個沒有截圖全啊 還有一部分呢
看這個可以不
您本年利潤科目余額跟利潤表的凈利潤金額也不一致啊
怎么處理那老師
要看利潤表的勾稽關系 然后看是哪期開始本年利潤科目余額跟利潤表的凈利潤金額不一致 然后查原因
6月份對的，問題就出在7月份
6月份的本年利潤科目余額跟利潤表的凈利潤金額一致？
對的，6月份一樣的
未分配利潤差額=243726.85-43224.11=200502.74 凈利潤=267,199.24 差額=267199.24-200502.74=66696.5 可以把利潤表截圖么 科目余額表不清晰