Q
老師，公司7月收到個稅返還手續(xù)費116，這筆收入忘記申報增值稅了，月初我已經(jīng)申報增值稅了，也打12366問了，說可以在9月做申報，因為這筆稅款要9月申報繳納，我7月做在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），8月也不繳納這筆稅款，但不交這筆稅款，這樣這個科目產(chǎn)生貸方余額了，怎么做賬務(wù)處理好呢？
2020-08-06 12:09
2020-08-06 12:13
您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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掛在未交增值稅，等到9月申報繳納稅款，再沖減未交增值稅，這樣理解對嗎？
是的 這樣理解正確的
這樣和7月申報表數(shù)據(jù)不一致，有影響嗎
這個沒有影響的 9月份申報后就一致了
好的，謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快