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1.?1月預扣預繳個人所得稅 - 首先計算1月工資薪金應納稅所得額：林先生1月工資薪金收入16000元，三險一金3200元，專項附加扣除方面，贍養老人每月2000元（獨生子且父母均滿60歲），子女教育每月1000元（大女兒小學），嬰幼兒照護每月1000元（小女兒不滿3歲），累計專項附加扣除為2000 + 1000+1000 = 4000元，減除費用5000元。 - 則1月工資薪金應納稅所得額=16000 - 3200- 4000 - 5000=3800元。 - 根據個人所得稅預扣率表，預扣率為3\%，速算扣除數為0。 - 1月工資薪金預扣預繳個人所得稅=3800\times3\% - 0 = 114元。 - 1月稿酬應納稅所得額=2000 - 800 = 1200元，稿酬預扣率為20\%，稿酬預扣預繳個人所得稅=1200\times20\% = 240元。 - 1月特許權使用費應納稅所得額=5000\times(1 - 20\%)=4000元，特許權使用費預扣率為20\%，特許權使用費預扣預繳個人所得稅=4000\times20\% = 800元。 - 1月勞務報酬應納稅所得額=5000\times(1 - 20\%) = 4000元，勞務報酬預扣率為20\%，勞務報酬預扣預繳個人所得稅=4000\times20\% = 800元。 - 1月預扣預繳個人所得稅總計=114+240 + 800+800 =1954元。 2.?林先生2022年全年工資薪金預扣預繳個人所得稅 - 全年工資薪金收入=16000\times12 = 192000元。 - 全年三險一金=3200\times12 = 38400元。 - 全年專項附加扣除=4000\times12 = 48000元。 - 全年減除費用=5000\times12 = 60000元。 - 全年工資薪金應納稅所得額=192000 - 38400- 48000 - 60000 = 45600元。 - 根據個人所得稅稅率表，預扣率為3\%，速算扣除數為0。 - 全年工資薪金預扣預繳個人所得稅=45600\times3\% - 0 = 1368元。 3.?林先生的預扣預繳的賬務處理 - 每月預扣預繳工資薪金個人所得稅時： - 借：應付職工薪酬 - 工資薪金114（1月金額，其他月份按當月計算金額） - 貸：應交稅費 - 應交個人所得稅114（1月金額，其他月份按當月計算金額） - 對于稿酬、特許權使用費、勞務報酬預扣預繳個人所得稅時： - 借：其他應付款（或相關科目）240 + 800+800 =1840（1月金額，其他月份按當月計算金額） - 貸：應交稅費 - 應交個人所得稅1840（1月金額，其他月份按當月計算金額）

2024-12-18

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