您好,那這應該是不能退的,您可以通過以前年度損益調整補計提
建筑行業18年異地項目預交了所得稅,忘記計提所得稅費用了,而且18和19年企業都是虧損,現在如何做跨年度調整
您好!我17年虧損5000,18年虧損75000,但是一季度預繳了751的企業所得稅,現在相當于18年多交稅751。19年盈利13萬,彌補17,18年虧損后補稅2200多?,F因為業務轉移必須退稅,專管員閑麻煩要求我修改報表。現是不是18,19年報表都需要更改。而18年要持平是否需要考慮17年虧損,調整金額是不是5000+75000+多交稅款對應的利潤7512呢?順序是不是需要先調整18年報表再修改19年報表?
老師我們公司19年費用票忘記做到賬里了,現在想調整以前年度損益,未分配利潤,我是需要重新申報18年企業所得稅匯算清繳年報嗎
老師,我們是建筑企業19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補以前年度虧損了,但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業所得稅,現在彌補虧損了,要退預交的企業所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因為一直處于施工狀態,又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結算和計量。
老師,去年有個異地項目預繳了企業所得稅,但是企業全年經營下來是虧損的,做匯算清繳時有這筆退稅,現在如果不申請退稅可以嗎?如果可以,怎么調整
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現在重新協商為借款了,那現在還需要每月看對方的財報嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個人代開的保潔費發票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個人1200元,個稅我公司承擔,應該按照1200還是1188.12扣個稅
是上面的不提對不
您實際繳納的,需要補計提,要不然您的應交所得稅是負數