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演示賬套

Q

小規模納稅人去代開專票賬務處理，代開票的時候就同時扣了增值稅了

2019-11-18 15:27

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2019-11-18 15:27

你好是的代開專票不免增值稅借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款同時做收入借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅

你好是的代開專票不免增值稅借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款同時做收入借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅

2019-11-18

你好，那您是不是沒有做交增值稅的分錄？

2023-06-13

是的，這個是當時開具發票時就交了稅

2019-09-22

同學你好不是的當場繳納的算預繳的申報的時候填寫預繳的抵減

2024-01-15

你好，倒數第二行自動出來預繳的之后應補稅款在上一行填寫你需要繳納的最后的應補稅款是零。

2022-04-07

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