那下個月票回來了呢

借：費用或成本
貸：預(yù)付賬款

還有就是，我這個月收到款，下個月給他開票，這個月和下個月的分錄怎么做

借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

那我這個月先給他開票，下個月他在給我打款呢，這個月和下個月的分錄

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

我有什么辦法能檢查出來我的借貸方有沒有問題

按開票，或合同，一般都會開票的

我這個月未收到款，但是票開出來了，下個月回款，這個月和下個月的分錄

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

3月工資4月發(fā)放，3月和4月怎么做分錄

借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款

我公司有管理部門和銷售人員，計提和上繳社保的分錄

1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款

小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄

借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤

1.結(jié)轉(zhuǎn)成本，費用，收入，結(jié)轉(zhuǎn)是按實際支出結(jié)轉(zhuǎn)還是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，2，小規(guī)模公司，是在3月計提第一季度的附加稅，4月繳納稅費嗎