第四季度仍按更正前的報,不形成退
匯算時按正確的填寫,形成補
如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預繳的企業所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預繳的企業所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
2023年第四季度繳納了800的所得稅,2023年匯算清繳要補交1.5萬的所得稅。我可以放在2023年第四季度更改報表多20萬的費用,又可以不用退第四季度的800所得稅
之前一直是虧損,然后第四季度盈利了,是要先把四季度所得稅交了,匯算清繳的時候退,還是直接申報四季稅款的時侯就可以用以前年度虧損彌補
24年度匯算清繳報告未出來,無法確定是否退稅還是補稅,25年第一度是需要交稅的,可以先申報繳納第一季度的嗎?后期24年度匯算出來多退少補會有影響嗎?直接申報退稅就行?還是需要去前臺
更正了24年的收入和成本,需要補稅,那我是先去更正24年第四季度的申報表,補交了稅費再去做匯算清繳,還是直接去做匯算清繳也可以
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
我沒看懂,麻煩老師說的細一點
四季度退所得稅,是因為更正申報了吧
是的,匯算清繳需要補241的稅,怎么操作,可以不退稅呢,直接少補一點稅呢
再更正申報回去,按更正前的數據申報4季度企業所得稅。
老師!沒有其他方法了嗎?
沒有其他方法了,除非與稅局協商,四季度不退,直接抵后期或匯算時的所得稅