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第四季度更正申報,能退49的所得稅,匯算清繳需要補241的稅,怎么操作可以不退直接補差額

2025-05-07 11:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 11:13

第四季度仍按更正前的報,不形成退
匯算時按正確的填寫,形成補

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快賬用戶5455 追問 2025-05-07 11:15

我沒看懂,麻煩老師說的細一點

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齊紅老師 解答 2025-05-07 11:20

四季度退所得稅,是因為更正申報了吧

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快賬用戶5455 追問 2025-05-07 11:22

是的,匯算清繳需要補241的稅,怎么操作,可以不退稅呢,直接少補一點稅呢

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齊紅老師 解答 2025-05-07 11:25

再更正申報回去,按更正前的數據申報4季度企業所得稅。

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快賬用戶5455 追問 2025-05-07 11:25

老師!沒有其他方法了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-07 11:28

沒有其他方法了,除非與稅局協商,四季度不退,直接抵后期或匯算時的所得稅

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第四季度仍按更正前的報,不形成退
匯算時按正確的填寫,形成補
2025-05-07
你好,正規的操作是先更正季度,然后再更正年度。
2025-04-25
您好,這樣是可以的,但是需要修改2023年四季度報表
2024-05-21
這個只能匯算清繳操作退稅的
2021-11-12
直接申報四季稅款的時侯就可以用以前年度虧損彌補
2025-01-14
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