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你好，一般是在季度末計(jì)提企業(yè)所得稅，如果忘記計(jì)提可以跨到下個(gè)月，不跨年。金蝶軟件操作步驟 1. 結(jié)轉(zhuǎn)損益 - 路徑：【總賬】→【期末處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，選擇“損益類科目”結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤” 2. 計(jì)提所得稅 - 錄入憑證：根據(jù)利潤總額×稅率計(jì)算金額，分錄為：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅審核并過賬憑證。 3. 二次結(jié)轉(zhuǎn)損益 - 將“所得稅費(fèi)用”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”。 4. 期末結(jié)賬 - 確保所有憑證已過賬，執(zhí)行【期末結(jié)賬】進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間

2025-04-15

先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

2024-01-08

你好，學(xué)員，這個(gè)計(jì)提是按照利潤總額的，計(jì)提看看一下利潤表，利潤總額是多少，按照這個(gè)計(jì)提計(jì)提的所得稅費(fèi)用不影響利潤總額的

2022-03-06

你好，同學(xué)。這里是這樣的思路，就是后面稅率發(fā)生變化，是用當(dāng)前的差異*未來稅率作為應(yīng)有的遞延所得稅余額。然后用應(yīng)有的余額-期初遞延所得稅余額，計(jì)算出本期遞延所得稅。

2021-01-18

不包括上期，本期指的是2019.1-12月累計(jì)數(shù)，

2020-04-10

快賬用戶6866 追問 2025-04-15 21:34

就是計(jì)提要利潤總額。。金蝶要結(jié)了賬才知道利潤總額啊。那這個(gè)怎么操作好叱

齊紅老師解答 2025-04-15 21:38

你好，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再手動(dòng)做計(jì)提憑證，二次結(jié)轉(zhuǎn)損益，再期末結(jié)賬。1. 結(jié)轉(zhuǎn)損益 - 路徑：【總賬】→【期末處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，選擇“損益類科目”結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤” 2. 計(jì)提所得稅 - 錄入憑證：根據(jù)利潤總額×稅率計(jì)算金額，分錄為：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅審核并過賬憑證。 3. 二次結(jié)轉(zhuǎn)損益 - 將“所得稅費(fèi)用”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”。 4. 期末結(jié)賬 - 確保所有憑證已過賬，執(zhí)行【期末結(jié)賬】進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間

快賬用戶6866 追問 2025-04-15 21:42

結(jié)轉(zhuǎn)損益后能看到利潤嗎？在哪看。。我只會(huì)結(jié)賬后看利潤表

齊紅老師解答 2025-04-15 21:46

你好，結(jié)完第一次損益，看本年利潤明細(xì)賬，按本年利潤的貸方金額*稅率計(jì)提企業(yè)所得稅，第二季度計(jì)提的時(shí)候需要減去第一季度已經(jīng)計(jì)提的金額，第二季計(jì)提企業(yè)所得稅=利潤總額貸方*所得稅稅率-第一季度已經(jīng)計(jì)提金額