Q
老師，我們賬套不能出報表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表，其中應付職工薪酬本年累計借方和貸方都沒有數，本期發生也沒有數，期初余額有11423.57元，期末余額11423.57元，，那我進行2024年的匯算清繳時，A105050表工資薪金支出寫多少？ 在這種情況下，2024 年匯算清繳時 A105050 表工資薪金支出應填寫0 元。 因為在 2024 年 1 - 12 月期間，應付職工薪酬科目沒有發生借方和貸方的業務，也就意味著當年沒有實際發生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同，但這反映的是以前年度的情況，并非 2024 年當年的工資薪金支出，所以在填寫 A105050 表時，工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應填 0 元。 那2024年第四季度的資產負債表中應付職工薪酬都是保險支出期末余額是11423.57元，是不是24年第四季度的報表錯了，那我24年的年報報表也寫的這個數，那怎么辦，現在匯算清繳要是不寫，會不會比對不通過
2025-04-15 17:44
2025-04-15 17:48
你好，你的本期借方貸方沒有金額要確認是否確實沒有工資薪金的支出
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4月資產負債表中的應付職工薪酬期末余額這數據是從哪里截取的數據，要看發生的時間
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看下你的個稅申報系統2024年申報工資薪金金額多少，系統都是關聯的，如果個稅系統也是零申報就沒有問題，匯算清繳可以不填寫
老師那我2024年個稅系統申報工資了，賬上應該看應付職工薪酬？還是其他應付款-工資？還是看賬上的管理費用-工資？ 我2024年匯算清繳時，工資薪金支出按哪個填
匯算清繳時填的工資薪金支出，和24年第四季度財務報表中的應付職工薪酬有關系嗎
工資薪金支出和賬上應付職工薪酬借方、貸方的發生額有關系。如果借貸方都沒有數據但是個稅系統有申報，證明賬上入賬科目有問題，需要按照個稅系統的申報
那我是先更正24.第四季度的財務報表？再匯算清繳嗎？如何更正資產負債中的應付職工薪酬科目？我應該看財務軟件科目余額表中哪個科目的哪個期間的金額
這個需要對照下個稅系統申報金額調整，看下是賬面未入賬還是分類錯誤
正常情況下匯算清繳的工資薪金支出我應該按什么填？按個稅系統當年全年申報了多少工資？
科目余額表的應付職工薪酬，如果期末沒有余額，就按照發生額填寫
期末有余額11423.57
但是是員工保險
按照發生額填寫，期末有余額證明計提的工資沒有發放，沒有實際發放是不能稅前扣除的
怎么看有沒有實際發放工資？，科目余額表中應付職工薪酬科目期末是貸方余額11423.57元，
這個期末貸方余額是年初余額11423.57元留下來的，
這就要看你們內部銀行存款有沒有實際工資發放