Q
我們是光伏行業，產生一筆費用，具體是：施工隊做的整改，費用要付施工隊，但是這筆費用應該是代理商要付的，所以我們要從代理商的質保金里扣除，這個分錄應該怎么做
2025-04-15 10:51
2025-04-15 10:51
同學您好，很高興為您解答，請稍等
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?您好，看應交稅費——應交增值稅 這個二級科目的余額方向嘛，如果余額在貸方 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） ?貸：應交稅費——未交增值稅 ? ， 如果應交稅費——應交增值稅的余額在借方 借：應交稅費——未交增值稅 ? ?貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅） 用的是不一樣的科目哦
？沒看懂，我們要扣代理商的錢跟稅有什么關系？
對不起， 是網絡不好串題了， 您好，公司先支付施工隊整改費： 借：在建工程等 貸：銀行存款/應付賬款 - 施工隊 從代理商質保金扣除該費用： 借：其他應收款/預收賬款 - 代理商（質保金部分） 貸：在建工程等預收賬款
收到，謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！