匯算清繳年度財務報表和四季度財報數據必須一樣嗎！在進行調整調減嗎，因為1月份?了24年漏結成本，導致利潤不一到，匯算時是按24年季度填財報進行調整，還是按更正后數據填財報
你好，這個基本都是不一樣的，不一樣才對。
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老師，我現在沒有報送財務報表和匯算清繳，然后我發現去年有兩個憑證錯了會導致利潤減少，但是第四季度已經按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表，現在我想調整過來，修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
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老師，才發現12月計提的獎金還在研發支出科目，月末忘記結轉了，1月用未分配利潤科目調整后，申報年報財務報表時要按照調整后的數據申報嗎？要手動調整資產負債表期初數嗎？調整了就跟第四季度財報表不一致了，調整后后面申報財務報表跟1月賬上財務報表也會一致吧
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老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師，做企業所得稅匯算清繳時，需要先報送年度財務報表，年度財務報表和第四季度的數據一樣嗎？抄過來行了還是需要調整？
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老師，匯算清繳申報的財務報表跟1月申報第四季度的報表要一致嗎？我們有通過以前年度損益調整調整的成本和費用需要調減的，調整了利潤表，跟第四季度不一致了，按調整后的利潤表填報嗎？
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匯算的時候按照更正后的數據填。
那會提示風險，不管他，利潤表營業利潤和四季度也不一樣
我好像那年填過不一樣，最后稅務叫去把四季度改成和匯算財報數據一致，好多年有點記不清了
你好，這個正規的做法確實是應該先去更正之前的申報，然后再做匯算清繳。
那還是要先去更正嗎
你好是的，正規的做法就是這樣。
那不更正直接匯算調不得行啊，所得稅必須要去大廳調
你好你這個是不可以的，因為匯算清繳實際上只是對稅法和會計上的差異進行調整，你這個本身是會計上做錯了。
只是跑稅務比較麻煩，知道
知道了，只是問一下
你好，歡迎下次再來探討