老師，那就在利潤表上的本年累計(jì)所得稅費(fèi)用把這個(gè)所得稅金額加上去，如果這樣的話，那么和匯算清繳上的數(shù)據(jù)不一致吧

您好，是的，所得稅匯繳和年報(bào)都要更正才一致，這樣就要改25年年初，您不是說就改期末未分配利潤么

老師，改24年未分配利潤是吧，我已經(jīng)搞糊涂了

老師，如果改24年未分配利潤應(yīng)該怎么改，怎樣才平啊

您好，交所得稅寫的是所得稅費(fèi)用就不用改期初未分配利潤，因?yàn)橛绊懥?5年利潤 如果交的所得稅用了未分配利潤，就要更正24年所報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表，這樣25年負(fù)債表期初未分配?利潤也變了

老師您好，25年報(bào)表可以再調(diào)整，現(xiàn)在主要是想把24年匯算清繳企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)整好，剛說把24年利潤表的所得稅費(fèi)用加個(gè)23年匯算清繳的所得稅21元，這樣會(huì)不會(huì)和匯算清繳申報(bào)表不一致，因?yàn)樯陥?bào)表里顯示24年交了所得稅是358元，而利潤表的所得稅費(fèi)用是379元，比申報(bào)表里多21元，這樣會(huì)有影響嗎，稅局會(huì)問嗎

您好，不會(huì)問的，21號(hào)也是交過的，23年年度匯繳有這個(gè)申報(bào)記錄

好的，太感謝老師了