Q
請問老師，我公司24年的發票入在了25年的1月-3月，24年稅審（所得稅匯算清繳稅審）會發現嗎？
2025-01-30 20:47
2025-01-30 20:48
您好，不能，他不看2025年賬就看不出來
相關問題討論
您好，不能，他不看2025年賬就看不出來
2025-01-30
根據《國家稅務總局關于發布 < 企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法 > 的公告》規定，企業當年度實際發生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。如果在 25 年 1 月 - 3 月進行的匯算清繳中，企業能夠按照規定提供 24 年發票作為有效憑證，并在納稅申報中正確處理，一般不會有大問題。但如果企業在匯算清繳時未對該跨年發票進行正確的納稅調整或補充申報，可能會被稅務機關發現并要求補繳稅款、滯納金等。
2025-01-30
您好，是的，是這么悄悄申報的
2025-02-24
你好，這個是成本費用的嗎？
2025-03-08
你好，24年的成本3000萬元，這個金額較大，建議你在24年確認，這樣與24年的收入能匹配，真實反應24年的損益情況。如果你的實際情況非要在25年記錄，則在26年做25年的所得稅要進行調整。
2025-02-01
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那一般來說，24年的稅審會看25年的賬嗎？
不一定，他們一般是看24年的賬
即便做24年稅審不看，那26年做25年稅審的時候發現了，會不會要求調整？
這個會的，會要求調整
如果我入在25年1月的發票只有24年的第四季度的發票，26年做25年稅審的時候可以不用調整了嗎？因為成本、費用的入賬，開票與入賬的跨度在三個月以內都是合理的。
這個2024年金額不大吧？