Q
老師好，第三季度預繳了所得稅，第四季虧損，算下來第三季度多預繳了5萬所得稅，怎么處理比較好？謝謝
2025-01-11 18:58
2025-01-11 18:59
只能匯算清繳申請退稅的 第四季度退不盡量的不要退稅 有查賬的風險
相關問題討論
您好，這個匯算清繳申請退稅就可以
2025-01-11
只能匯算清繳申請退稅的
第四季度退不盡量的不要退稅
有查賬的風險
2025-01-11
您好，同學，一共彌補了15萬元
2023-04-27
你好，你匯算后看看是退回，等退回后做退稅處理
借銀行存款
貸應交稅費-應交所得稅
借應交稅費-應交所得稅
貸以前年度損益調整
2022-01-01
你好，多預交的所得稅，匯算清繳的時候可以申請退稅
2020-09-29
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我司假設第一季度利潤總額-5萬（不交所得稅對嗎） 第二季度利潤總額35萬 （第二季度預繳1.75萬對嗎） 第三季度利潤總額25萬 虧損了 （第三季度預繳0元對嗎） 第四季度利潤總額10萬 （第四季度預繳0元對嗎）
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好的，那第四季度賬怎么做比較好，等于全年是多計提了所得稅了吧？
第四季度不需要做匯算清繳，退回來多少紅沖多少就行，不用提前做的。
但是這樣賬上的所得稅費用不是多計提了嗎，等于費用是多做了
對的是的，但是它不影響交稅呀，你交稅是看利潤總額，它影響的是凈利潤。
第四季度不可以做這樣一筆分錄調回來嗎： 借：其他應收款-所得稅退稅 5萬 貸：所得稅費用5萬
他一定就能退回來這些 能的話可以
不能退的話，不能再做憑證調整嗎
可就是現在做也不準確 不如年報有一塊