Q
老師，我們公司適用小企業會計準則，是小微企業，去年多記一筆管理費用，請問今年調賬的分錄怎么做？
2025-01-08 11:01
2025-01-08 11:02
你好，根據你的描述，現在的調整分錄的 借：庫存現金等科目 貸：利潤分配—未分配利潤
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你好，根據你的描述，現在的調整分錄的
借：庫存現金等科目
貸：利潤分配—未分配利潤
2025-01-08
你好，那就做借庫存現金 貸利潤分配-未分配利潤
2020-10-15
借周轉材料
貸利潤分配未分配利潤
2021-05-09
一、由于影響企業的所得稅，多記一筆管理費用500元，更正時，會增加利潤500元，由于增加的利潤涉及到需要交企業所得稅，因此在2021年直接沖銷處理，將補交的企業所得稅，在2021年補交。
二、現在是直接沖銷處理
2021-03-30
借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。
2021-12-28
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Q
小企業會計準則，去年管理費用多記，今年怎么做分錄，去年分錄借；管理費用貸；現金
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就是我們是小企業會計準則去年計提企業所得稅了，但是忘記做一筆繳納的分錄，今年應該怎么調整
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我也是去年計提了費用，今年收到發票，適用小企業會計準則請教老師怎么處理
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老師 我去年入管理費用的一張發票 今年他作廢了 然后我們是 小企業會計準則 今年該調賬是吧， 去年的賬不用動 直接匯算清繳就可以是吧，今年調賬的具體的會計分錄怎么做呢
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老師，去年的借記財務費用貸記銀行存款到今年發現財務費用多記，該怎么做分錄？我們小規模用的小企業會計準則
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那申報企業所得稅是怎么填寫？
你好，按調整之后的費用金額填寫?
老師，匯算清繳時調增的分錄怎么做？
你好，具體是調增什么呢？?
調增招待費
你好，調增招待費，有導致補交企業所得稅嗎??
是的老師
你好，那就做補交所得稅分錄就是了 借：利潤分配—未分配利潤，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：銀行存款?
收到，謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利??